在实践中，一个项目的质量直接关系到最终产品的质量，因此质量检验非常重要。许多企业建立了工程质量检查制度。内部审核是工程质量体系中非常重要的一部分，可以在很大程度上规避产品质量风险。接下来富华说法网边肖将介绍工程质量检查内部审核的内容。
工程质量检测内审内容是什么
建立企业管理体系的目的是为了适应时代发展的需要，更重要的是为企业发展提供增值效益。内部审计是保证企业管理体系有效持续运行的重要手段。根据GB/T19001—2000标准、ISO14001:2004标准和GB/T 28001—2001标准要求，以及公司三体系管理体系文件，我们总结了多年的内审经验，形成了系统化、规范化的《内部审核指导书》内审内容。
综合管理部分内部审核指导书
(1)职责和权限(GB/t 19001:5 . 5 . 1；GB/t 24001；GB/T28001:4.4.1)
1.检查项目部管理人员是否健全，职能分配是否合理，是否与《项目管理人员备案表》一致，技术负责人、质检员、安全员、资料员等是否到位。必须有专职岗位，是否有指定人员负责。
2.抽查2-3名经理，看他们是否熟悉自己的职责。以及责任和权限是否得到了落实。
3.检查相关管理制度是否健全，是否纳入分公司管理制度汇编进行统一管理。
(2)企业管理方针和目标(GB/t 19001:5.3；5 . 4 . 1 GB/t 24001；GB/t 28001:4.2；4.3.3)
1.检查项目部分公司年度目标是否分解到相关岗位，是否包含质量目标、环境和职业健康安全目标，分解后的目标是否可测量或可考核，是否采取措施确保目标的实现，目标的实施是否有专人检查或考核。是否准备分阶段完成目标的书面报告。
2.抽查2 ~ 3名管理人员，看他们是否熟悉企业管理方针和目标，是否理解相应的内涵，管理人员是否知道自己的岗位目标，并指定实现目标的具体措施。
(3)工程招标与合同评审(GB/t 19001:7.2；GB/t 24001；GB/T28001:4.4.6)
1.查看《合同评审表》，看招标文件和合同是否经过评审，是否符合方案要求。
2.合同执行过程中，合同条款是否发生变更(如补充协议)，如果发生变更，是否经过审核，变更后的相关信息将通知所有相关人员。
(4)文件和资料控制(GB/t 19001:4 . 2 . 3；GB/t 24001；GB/T28001:4.4.5)
1.查看项目部《文件资料收文登记表》、《工程技术文件和资料控制清单》、《法律法规和其他要求总清单》，看文件资料(技术质量)是否符合本项目要求，包括施工图纸、作业指导书、规范、规程、标准等。以及它们是否是有效版本。
2.从收文登记表中抽查3-4份文件，看文件是否妥善保管，设计变更谈判是否做了收文。3.检查作废文件是否加盖作废印章并隔离。
4.检查施工图纸、施工组织设计、劳务合同(专业工程分包)是否受控，图纸是否保存完好，设计变更洽商是否已有效传递，查看传递记录。
5.施工组织设计是否传阅，查看传阅记录。
6.检查档案借阅是否填写借阅记录。
(5)记录控制(GB/t 19001:4 . 2 . 4；GB/t 240014 . 5 . 4；GB/T28001:4.5.3)
1.显示《资料目录》，抽取4种记录(综合管理部分除外)，检查是否符合记录填报要求，是否及时填报，是否完整，是否与实际相符。
2.检查记录是否分类收集、整理、保管，借阅是否登记，有无损坏、丢失。
(六)信息交流与咨询(GB/t 19001:5 . 5 . 3；GB/t 24001；GB/T28001:4.4.3)
1.询问项目经理项目部采取什么形式进行沟通
3.信息沟通安排(特别是与环境和职业健康安全管理有关的要求)是否明确规定给相关方(如甲方、监理、劳务供应商、周围社区等)。)文件的形式，是否沟通的方式、机会、内容等。在文件中有规定，是否按文件执行(查看相应的沟通证据)。
4.出示《信息传递及处理表》(或其他记录)看待处理的内外部信息是否得到有效传递和处理。
5.询问2-3名管理者是否知道谁是公司任命的管理者代表，谁是公司、分公司、项目部的职业健康安全员工代表。代表如何逐级反馈员工对职业健康安全的意见和建议？
(七)监视和测量装置的控制(GB/t 19001:7.6；GB/t 24001；GB/T28001:4.5.1)
1.项目开始前《检验、测量和试验设备配备情况和使用状态确认表》 (Z21-1)是否已填写，并经实验室确认盖章。
2.是否建立了检验设备档案。
3.从《检验设备台帐》抽查3-5种检测设备(包括1-2种自检计量器具)。
A.查看检定证书，看是否在检定周期内，是否填写了《自检记录表》用于自检；b .是否有标示其校准状态的标识，是否有测量编号；
C.检查日常维护，是否保持清洁完好；
4.检查检测设备的购置、周转、封存和报废情况，是否填写了相关记录或申请表。
(9)内部审核(GB/t 19001:8 . 2 . 2；GB/t 240014 . 5 . 5；GB/T28001:4.5.4)
1.检查项目部是否再次出现上次外审的不合格项。
2.检查上次内审不符合项纠正措施的实施情况，看是否重复。
3.分行是否建立了自查机制，查看本年度自查情况及相关记录。
(九)人力资源管理(GB/t 19001:6.2；GB/t 24001；GB/T28001:4.4.2)
1.出示项目部人力资源台账，看人力资源相关信息是否登记完整。
2.出示项目部《人员资格鉴定表》，看管理人员是否在年初进行过考核，人员的能力是否与其岗位资格相符。对于《人力资源管理程序》中岗位资格以外的人员(如消防、仓库保管员、司机、炊事员等。)，岗位资格是否自行制定，人员资格是否经过鉴定。对于不符合要求的，是否采取了措施(如培训、岗位调整等。)才能让他们达到相应的工作要求？
3.根据人力资源台帐，看技术职务、资质等级证书或岗位证书是否与资质相符、有效。如果没有相应的岗位证书，是否制定并实施了培训计划，并报行政部备案。
4.检查是否进行了质量、环境和职业健康安全培训(包括法律法规培训、管理体系文件培训、相关技术和技能培训等)。)已发放给项目部管理人员和重要岗位人员。查看培训记录(如考勤、培训内容、试卷等。)询问如何评价培训效果，是否保存了评价记录。
5.抽查3-4名特殊工种操作人员的岗位证书，看其是否持证上岗，证书是否有效。
6.问管理者和作业者：中石油的重要环境因素和重大危险源是什么？本项目部的重要环境因素和重大危险源是什么？你知道与本岗位相关的重要环境因素和重大危险源的相应控制要求吗？
7.检查项目部、班组新员工、民工的三级教育卡和安全教育记录(包括岗前、日常、专项教育)，特殊工种人员的教育是否落实。
技术质量管理内部审核指导书
(1)施工过程控制(GB/T19001:7.1)
1.施工准备：
A.检查施工组织设计(或项目质量计划):是否已
C.查《施工组织设计编制和审批管理办法》(表C2-2)“图纸问题”一栏提出的问题在“图纸问题交底”一栏是否有相应的回答，记录是否准确翔实，整理后是否经过各方审核签字。
D.其他设施是否满足施工管理的要求(如计算机及相关办公软件的配备等。)，以及相关设施台帐是否建立。
2.过程控制
A.检查施工组织设计的执行情况：质量管理、平面布置、施工进度、成品保护措施是否能按施工组织设计执行。b .检查专业施工方案的交底记录。
C.检查分项工程的技术交底记录：是否按照分项工程技术交底的要求列出项目，交底内容是否详细、完整、可操作性强，交底是否具有时效性，签字是否齐全。
D.查《主要施工机械使用计划表》和《图纸会审记录》，看有没有相应的书面交底。
E.检查“四新”技术是否有相应的交底。
3.特殊过程控制：是否有特殊过程，检查特殊过程是否有施工方案，检查特殊过程的交底记录，特殊过程操作队伍的资质是否满足施工要求。查看《设计变更通知单》(表C08-3 ),查看特殊过程是否得到持续监控。
4.工程分包：
A.分包商是否提供书面施工方案并检查施工方案；
B.施工方案是否经过总承包商审核，并检查审核程序；
c .资料移交：分包商是否及时向总承包商移交资料，并对分包商移交的资料进行核对。
(2)施工过程中的检验和试验(GB/t 19001:8 . 2 . 4；)
1.抽查C5系列施工记录表：(包括隐检、预检、施工检查记录、《工程洽商记录》(表C5-8)、《特使过程监控记录》(表C5-10)等。)以查看它们是否符合规范和法规的要求，以及《混凝土浇灌申请书》是否已得到实施。
2.问三检制度是否严格执行。
3.抽查C6系列施工试验记录表：
A.主要抽查：土建专项施工试验记录(钢筋连接试验报告、回填干密度试验报告、砌筑砂浆和混凝土抗压强度试验报告等。)和测试账号(台湾-7到台湾-10)。
b .抽查专项电气施工测试记录(电气接地电阻测试记录、绝缘电阻测试记录、电气照明和电源试运行记录等。).
C.抽查管道专项施工试验记录【管道灌水试验、强度严密性试验、给水试验、吹(冲)洗(脱脂)试验、室内排水管道通球试验记录】。检查以上项目是否符合《混凝土开盘鉴定》和《建筑工程资料管理规程》的相关规定。
D.各检验批、分项、分部(子分部)工程和单位工程的质量验收是否符合《试验管理规程》和《建筑工程资料管理规程》及各专业验收规范的要求。e .检查施工过程标识3360是否按要求填写《建筑工程施工质量验收统一标准》，施工过程是否可追溯。
(3)不合格品的控制(GB/T19001:8.3)
施工过程和各种检验中发现的不符合项是否填写《建筑工程资料管理规程》，并进行相应的评审和处置。不合格品处理后，是否再次验证？
(四)纠正和预防措施(GB/t 19001:8 . 5 . 2；8.5.3)
1.检查已出现的需要纠正的不合格的原因是否已分析，纠正措施是否已制定并实施，内容是否正确，是否已验证和评估。
2.根据工程的特点和难点，常见的质量缺陷或其他可能出现的不合格，分析潜在的原因，制定预防措施，其内容是否正确，是否得到实施、验证和评价。
(5)顾客沟通和满意度测量(GB/t 19001:8 . 2 . 1；)
1.项目部是否通过定期工作会议等多种形式收集建设单位或监理的意见，并在项目部进行传达
(六)数据分析和QC小组管理(GB/t 19001:8.4；GB/t 24001；GB/T28001:4.5.2)
1.是否对关键工序设立质量管理点，进行关键技术攻关，制定相应措施，保证关键工序的施工质量。
2.本作业指导书 (1) ~ (5)中的各种数据是否已经收集并进行统计分析(具体方法见《施工日志》)，方法应用是否正确，通过统计分析是否明确未来工作改进的领域和机会，并查看相关证据。
3.QC小组是否结合项目施工实际组建，并在集团公司企业管理部注册。
4.无论是4。QC小组根据实际工程技术和管理选定了课题并开展了活动，活动是否有效，查看活动记录。
希望通过富华说法网边肖整理的工程质量检查内部审核的内容对你有所帮助。一个合格的内部审计体系是保证企业产品链高效快速发展的前提。符合时代发展，符合新时代高效率下的企业发展规律。希望每个企业都能重视。如有相关问题，请咨询富华说法在线律师
